Manual de Procedimientos de la Subcontraloría de Evaluación y Control
Fecha de Expedicion:
Lunes, 14 Septiembre 2015Vigencia:
No aplicaAutoridad o autoridades que la emiten:
Subcontraloría de Evaluación y ControlAutoridad o autoridades que la aplican:
Subcontraloría de Evaluación y ControlDependencia o Entidad responsable:
Contraloría MunicipalTipo de Órgano:
Dependencia CentralizadaFechas en la que ha sido actualizada:
16 de agosto de 2021
Tipo de ordenamiento jurídico:
ManualIndice de la Regulación:
I. Introducción
II. Presentación de los Procedimientos
III. Departamento de Organización y Normatividad Administrativa
Procedimiento para la revisión y registro de los documentos normativos que emiten las dependencias y entidades.
Procedimiento para el registro de formatos para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades.
Procedimiento para el registro de las Estructuras Orgánicas de las dependencias y entidades.
Procedimiento para la emisión de opinión técnica de las propuestas de creación y/o reforma a reglamentos y normas reguladoras de las dependencias y entidades.
IV. Departamento de Control
Procedimiento para llevar a cabo el registro de sellos oficiales utilizados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
Procedimiento para registrar la Misión y Visión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
Procedimiento para registrar Códigos de Conducta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
Procedimiento para evaluar el Sistema de Control Interno instalado al interior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
Procedimiento para el análisis y seguimiento de la Noticia Administrativa y Estadística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
V. Departamento de Contraloría Social
Procedimiento para la entrega de acreditación como Contralor/a Ciudadano/a.
Procedimiento de las/los Contralores Ciudadanos para realizar verificaciones de obras, programas, acciones, trámites o servicios ofertados por el H. Ayuntamiento
Procedimiento para recuperar y turnar formatos y escritos libres captados en los Buzones Fijos para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas.
Procedimiento para realizar Auditoría Social a programas estratégicos ejecutados por las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento de Puebla.
VI. Departamento de Evaluación
Procedimiento para la evaluación de trámites y servicios municipales.
Procedimiento para la revisión administrativa a los medios de verificación que comprueben el cumplimiento de los programas y acciones emprendidos por las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
VII. Glosario de Términos
Objeto de la Regulación:
Contar con un instrumento de apoyo para la optimización y correcto funcionamiento de la Subcontraloría de Evaluación y Control, al integrar y presentar de forma detallada los procedimientos que realizan los departamentos que la integran.
Materias que regula:
Procedimientos relativos a los departamentos adscritos a la Subcontraloría de Evaluación y Control, precisando las actividades que desarrollan y la responsabilidad por parte de cada Servidora o Servidor Público adscrito a dicha Unidad Administrativa.Sectores que regula:
Sector administrativoSujetos Regulados:
Servidoras y servidores públicos adscritos a la Subcontraloría de Evaluación y Control.Trámites y Servicios relacionados con la Regulación:
No aplica
Fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias:
No aplica
