Lineamientos de Control Interno y sus Normas de Aplicación

Fecha de Expedicion:

Jueves, 02 Junio 2016

Vigencia:

A partir del día de su registro y hasta que otro ordenamiento lo derogue

Autoridad o autoridades que la emiten:

H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Autoridad o autoridades que la aplican:

H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Dependencia o Entidad responsable:

Contraloría Municipal

Tipo de Órgano:

Dependencia Centralizada

Fechas en la que ha sido actualizada:

19 de febrero de 2021

Tipo de ordenamiento jurídico:

Lineamiento

Indice de la Regulación:

I. OBJETIVO

II. ALCANCE

III. DEFINICIONES

IV. LINEAMIENTOS

IV.I DISPOSICIONES GENERALES 

V. CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

VI. COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

VI.I DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CODECII

VI.II DE LAS ATRIBUCIONES DEL CODECII

VI.III DE LAS SESIONES DEL CODECII

VII. NORMAS DE CONTROL INTERNO

VII.I. PRIMERA NORMA. AMBIENTE DE CONTROL

VII.II.SEGUNDA NORMA. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

VII.III.TERCERA NORMA. ACTIVIDADES DE CONTROL

VII.IV.CUARTA NORMA. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

VII.V.QUINTA NORMA. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

VIII. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

IX. SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

IX.I CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

X. DISPOSICIONES FINALES

XI. VIGENCIA

XII. ANEXOS 

XII.I REPORTE DE REVISIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

XII.II CARTA COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Objeto de la Regulación:

Establecer los Lineamientos de Control Interno y sus Normas de aplicación que deberán implementar las o los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, con el fin de generar los mecanismos de Control Interno Institucional que fortalezcan el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas y prevenir los riesgos que puedan afectar su logro.

Materias que regula:

Administrativa, Otros

Sectores que regula:

Sector Servicios

Sujetos Regulados:

Personas Físicas, Personas Morales de Derecho Público

Trámites y Servicios relacionados con la Regulación:

No aplica

Fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias:

No aplica

Consulta Regulación Completa