Manual de Procedimientos de la Oficina de la o el Contralor Municipal y Enlace Administrativo
Fecha de Expedicion:
Jueves, 24 Noviembre 2016Vigencia:
Hasta el momento en que sufra una reforma, derogación o abrogaciónAutoridad o autoridades que la emiten:
Contraloría MunicipalAutoridad o autoridades que la aplican:
Contraloría MunicipalDependencia o Entidad responsable:
Contraloría MunicipalTipo de Órgano:
Dependencia CentralizadaFechas en la que ha sido actualizada:
20 de junio de 2018
Tipo de ordenamiento jurídico:
LineamientoIndice de la Regulación:
I. Introducción 4
II. Presentación de los Procedimientos 5
III. Enlace Administrativo 6
Procedimiento para solicitar y proporcionar los recursos materiales a las unidades administrativas de la Contraloría Municipal. 6
Formato Servidor Público habilitado para recoger material del almacén 11
Formato vale de almacén papelería 12
Formato vale almacén consumible de cómputo 13
Procedimiento para recibir y recabar las firmas en los listados de nómina y recibos del personal de la Contraloría Municipal. 14
Procedimiento para realizar los movimientos de alta de personal de la Contraloría Municipal. 20
Formato único DP-01 movimiento de personal 27
Formato para la realización de entrevistas laborales 28
Procedimiento para realizar los movimientos de baja, cambio de puesto, sueldo y/o adscripción del personal de la Contraloría Municipal. 30
Formato único DP-01 movimiento de personal 36
Procedimiento para la comprobación y reposición del fondo fijo. 38
Formato orden de pago 45
Procedimiento para la solicitud y comprobación de recursos financieros. 46
Formato solicitud de recursos financieros 53
Formato para comprobación de recursos 54
Procedimiento para solicitar y dotar gasolina a las Unidades administrativas de la Contraloría Municipal. 55
Formato de identificación del Servidor Público habilitado para recoger combustible 61
Formato bitácora de combustible 62
Formato padrón vehicular 63
Formato de concentrado de vales 64
Procedimiento para solicitar órdenes de pago. 65
Formato orden compromiso 71
Formato orden de pago 72
Procedimiento para solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos oficiales asignados a la Contraloría Municipal. 73
Procedimiento para solicitar personal de servicio social o prácticas profesionales. 79
Formato reporte mensual de servicio social 86
Formato control de asistencia del Personal de Servicio Social y Prácticas Profesionales 87
Formato de Requisición de Personal de Servicio Social y Prácticas Profesionales 88
Procedimiento para el trámite del formato de justificación. 90
Formato de Justificación 93
Procedimiento para el alta de bienes muebles 94
Formato para la solicitud de activos 99
Formato de resguardo de activo fijo 100
IV. Secretaría Técnica 101
Procedimiento para el control de la emisión de oficios, memorándums, circulares y/o tarjetas informativas de la/el Contralor Municipal. 101
Procedimiento para la recepción y trámite de la correspondencia que ingresa a través de la Oficialía de Partes de la Contraloría Municipal. 107
Formato relación de correspondencia 122
Formato volante de control 123
V. Glosario de Términos 124
Objeto de la Regulación:
Tiene como objetivo primordial establecer paso a paso, todas y cada una de las actividades que se dan en la operatividad de la Oficina y el Enlace Administrativo de la/el Contralor Municipal; con los procedimientos se define la orientación y vinculación de las actividades diarias con otras dependencias y unidades administrativas de la Contraloría Municipal, permitiendo regirse bajo un principio de orden, evitando con ello, la duplicidad de funciones, así como una visión completa de las mismas.
Materias que regula:
No AplicaSectores que regula:
No AplicaSujetos Regulados:
No AplicaTrámites y Servicios relacionados con la Regulación:
No Aplica
Fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias:
No Aplica
